Cheques Emitidos: mudanças entre as edições

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|title=Cheques Emitidos
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|keywords=ControlGás, Cheques, Emitidos, Financeiro, Menu, Manual,Guia
|description=Esta página tem por objetivo ensinar a emitir cheques no sistema ControlGás
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<div class="col-md-5"><span style="color:#636363"><i class="fas fa-home fa-2x"></i></span> [[Página principal|<span style="color:#636363"><font size=4>'''Página Principal'''</font></span>]]</div>


<center>'''Cheques emitidos'''</center>
<font size=3>Para visualização e gerenciamento dos '''cheques emitidos''' é necessário ir no menu com numeração 3, nomeado de '''Financeiro'''. Em seguida, clique em '''cheques emitidos'''.


----


<center>[[Arquivo:chequeemit.gif]] </center>
==== <center><span style="color:#0F5B8F">'''Cheques Emitidos'''</span></center> ====
</font><center>Figura 1: Caminho para a abertura da janela de cheques emitidos.</center><font size=3>




Nessa janela é possível fazer o gerenciamento dos desses cheques. Para que se facilite a procura pelos mesmos há alguns filtros na janela para que se possa localizar um cheque com mais rapidez. Podendo fazer isso por meio de datas (emissão ou vencimento), cliente, situação e portador (Figura 2).
<font size=3>'''Objetivo''': Este manual tem por objetivo ensinar a emitir cheques no sistema ControlGás.</font><br>




<center>[[Arquivo:a5825.png]] </center>
<font size=3><center> '''<u>1° Passo</u>''': Na página inicial do Sistema '''Controlgás''', selecione o menu '''<u>3</u>-Financeiro''' e clique na opção '''Cheques Emitidos''', como mostrado na imagem abaixo:</center></font><br>
</font><center>Figura 2: Filtros de pesquisa.</center><font size=3>
<center>[[Arquivo:1GifChequesEmitidos.gif|class=img-thumbnail]]</center>




Quando esses filtros são escolhidos, clique no botão '''exibir títulos''' para que os mesmos apareçam.




<center>[[Arquivo:arqremret73.png]] </center>
<font size=3><center> '''<u>2° Passo</u>''': Para facilitar na busca por um cheque, há alguns filtros para que se possam localiza-los com mais facilidade. Pode ser feito por meio de datas (emissão, vencimento, baixa, boleto),  cliente,  situação, portador entre outros, ao escolher os filtros desejados clique no botão [[image:BOTAOEXIBIRTITULOS.png|94 x 29]] para que os mesmo apareçam.</center></font><br>
</font><center>Figura 3: Botão de exibição de títulos.</center><font size=3>
<center>[[Arquivo:2GifChequesEmitidos.gif|class=img-thumbnail]]</center>




Há várias opções no menu inferior da tela de cheques emitidos (Figura 4).




<center>[[Arquivo:titrec3.png]] </center>
<font size=3><center> '''<u>3° Passo</u>''': No menu inferior há várias opções:</center></font><br>
</font><center>Figura 3: Menu de ações na tela de cheques emitidos.</center><font size=3>
<center>[[Arquivo:1PRINTChequesEmitidos.png|class=img-thumbnail]]</center>




Botões do menu:
<font size=3>'''• Histórico''': clicando em um título e depois em histórico pode ser consultado duas opções dentro dos títulos a receber, uma é o histórico de baixas e outra é do histórico de alterações
<center>[[Arquivo:3GifChequesEmitidos.gif|class=img-thumbnail]]</center><br>
--> Na opção, '''histórico de baixas''' é possível visualizar o decréscimo do valor da venda feita para determinado cliente. Podendo ser em uma única parcela ou em várias. As formas de pagamento dessas parcelas podem ser distintas.<br>
--> No '''histórico de alterações''' constarão, em tabela, todas as mudanças feitas no registro.
</font><br>


* '''Histórico''': clicando em um título e depois em histórico pode ser consultado duas opções dentro dos títulos a receber, uma é o histórico de baixas e outra é do histórico de alterações (Figura 4).


<center>[[Arquivo:titrec4.gif]] </center>
<font size=3>'''• Provisionamento''': Esta opção pode ser consultada para visualizar ou provisionar os lançamentos que serão gerados quando título for baixado:</font><br>
</font><center>Figura 4: Opções dentro de histórico.</center><font size=3>
<center>[[Arquivo:4GifChequesEmitidos.gif|class=img-thumbnail]]</center>


Na opção '''histórico de baixas''' é possível visualizar o decréscimo do valor da venda feita para determinado cliente. Podendo ser em uma única parcela ou em várias. As formas de pagamento dessas parcelas podem ser distintas.
No '''histórico de alterações''' constarão, em tabela, todas as mudanças feitas no registro.


* '''Provisionamento''': essa opção pode ser consultada para visualizar ou provisionar os lançamentos que serão gerados quando o título for baixado.
<font size=3>'''• Multi-seleção ou marcar tudo''': : A opção '''Multi-Seleção''' permite selecionar vários títulos, já a opção de '''Marcar Tudo''', seleciona e marca todos os títulos que aparecem na tela. </font><br>
<center>[[Arquivo:5GifChequesEmitidos.gif|class=img-thumbnail]]</center>


* '''Imprimir''': essa opção consta outras três (Figura 5), sendo estas: duplicata (emitir uma duplicata em cima desse título), [http://wiki.controlgas.com.br/wiki/index.php?title=Emiss%C3%A3o_de_Boletos_Banc%C3%A1rios boleto] completo ou pré-impresso.


<center>[[Arquivo:titrec5.gif]] </center>
<font size=3>'''• Baixar''': Ao clicar nesse botão, surgirá uma tela, nela serão feitas as baixas dos títulos (parcial ou integral), forma de pagamentos, entre outros. Quando estiver correto clique em '''Gerar lançamentos e confirmar baixa''', como mostrado abaixo:</font><br>
</font><center>Figura 5: Opções dentro de imprimir.</center><font size=3>
<center>[[Arquivo:6GifChequesEmitidos.gif|class=img-thumbnail]]</center>


* '''Multi-seleção ou marcar tudo''': a primeira opção, quando ativada, permite selecionar vários títulos já, a segunda opção, marca todos os títulos que aparecem na tela.


* '''Baixar''': clicando nesse botão, surgirá uma tela. Nela poderão ser feitas as baixas do títulos (parcial ou integral), a forma de pagamento e afins. Quando estiver correto clique em '''Gerar lançamentos e confirmar baixa''' (Figura 6).
<font size=3>'''• Depositar/Mover''': Essa opção é utilizada par quando o cheque for enviado para o banco, quando houver mudança de portador ou alteração de situação. Preencha com as informações necessárias e clique no botão [[image:BOTAOOOK.png|100 x 25]]: </font><br>
<center>[[Arquivo:7GifChequesEmitidos.gif|class=img-thumbnail]]</center>


<center>[[Arquivo:titrec6.gif]] </center>
</font><center>Figura 6: Opção baixar.</center><font size=3>


* '''Depositar/Mover''': essa opção é utilizada para quando o título ou cheque for enviado para o banco, quando houver mudança de portador ou alteração de situação. Preencha com as informações necessárias e clique em '''ok'''.
<font size=3>'''• Gerar remessa''': Nessa opção é possível [[Emissão de Arquivo de Remessa|gerar o arquivo de remessa ]]para o banco.</font><br>


* '''Gerar remessa''': nessa opção é possível [http://wiki.controlgas.com.br/wiki/index.php?title=Emiss%C3%A3o_de_Arquivo_de_Remessa gerar o arquivo de remessa] para o banco.</font>






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<center>[[image:LogoCiaMiniatura2.jpg|class=img-thumbnail|link=Página principal]]</center><br>


<center>Para dúvidas relacionadas ao sistema''' ControlGás'''</center>
<center>Tem alguma dúvida relacionada ao sistema '''ControlGás'''?</center><br>
<center>Acesse nosso chat : '''chat.controlgas.com.br ''' ou</center>


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<center>em contato pelo telefone '''(46) 3225-0639'''.</center><br>


<center>'''Atenciosamente, equipe ControlGás.'''</center>
<center>'''Atenciosamente, equipe ControlGás.'''</center>

Edição das 11h54min de 26 de fevereiro de 2019

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Cheques Emitidos

Objetivo: Este manual tem por objetivo ensinar a emitir cheques no sistema ControlGás.


1° Passo: Na página inicial do Sistema Controlgás, selecione o menu 3-Financeiro e clique na opção Cheques Emitidos, como mostrado na imagem abaixo:




2° Passo: Para facilitar na busca por um cheque, há alguns filtros para que se possam localiza-los com mais facilidade. Pode ser feito por meio de datas (emissão, vencimento, baixa, boleto), cliente, situação, portador entre outros, ao escolher os filtros desejados clique no botão 94 x 29 para que os mesmo apareçam.




3° Passo: No menu inferior há várias opções:



• Histórico: clicando em um título e depois em histórico pode ser consultado duas opções dentro dos títulos a receber, uma é o histórico de baixas e outra é do histórico de alterações


--> Na opção, histórico de baixas é possível visualizar o decréscimo do valor da venda feita para determinado cliente. Podendo ser em uma única parcela ou em várias. As formas de pagamento dessas parcelas podem ser distintas.
--> No histórico de alterações constarão, em tabela, todas as mudanças feitas no registro.


• Provisionamento: Esta opção pode ser consultada para visualizar ou provisionar os lançamentos que serão gerados quando título for baixado:


• Multi-seleção ou marcar tudo: : A opção Multi-Seleção permite selecionar vários títulos, já a opção de Marcar Tudo, seleciona e marca todos os títulos que aparecem na tela.


• Baixar: Ao clicar nesse botão, surgirá uma tela, nela serão feitas as baixas dos títulos (parcial ou integral), forma de pagamentos, entre outros. Quando estiver correto clique em Gerar lançamentos e confirmar baixa, como mostrado abaixo:


• Depositar/Mover: Essa opção é utilizada par quando o cheque for enviado para o banco, quando houver mudança de portador ou alteração de situação. Preencha com as informações necessárias e clique no botão 100 x 25:


• Gerar remessa: Nessa opção é possível gerar o arquivo de remessa para o banco.



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Atenciosamente, equipe ControlGás.
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