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|title=Inclusão, exclusão e busca (Cheques Recebidos)
|title=Depósitos de Cheques
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|keywords=ControlGás, cheques, lançamentos, financeiro
|keywords=ControlGás, Sistema, Depósitos, Cheques, Financeiro, Menu, Manual, Guia.
|description=Este manual tem por objetivo ensinar a incluir, excluir e buscar cheques que foram emitidos para os clientes no sistema ControlGás.
|description=Esta página tem por objetivo ensinar a fazer a exclusão ou a manutenção de depósitos de cheques no sistema ControlGás.
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== <center><div style="color:#0F5B8F" class="panel panel-info">Inclusão, exclusão e busca - Cheques Recebidos</div></center> ==
== <center><div style="color:#0F5B8F" class="panel panel-info">Depósitos de Cheques</div></center> ==




<font size=3>'''Objetivo:''' Este manual tem por objetivo ensinar a incluir, excluir e buscar cheques que foram recebidos dos clientes no sistema ControlGás.</font><br>
<font size=3>'''Objetivo''': Este manual tem por objetivo ensinar a fazer a exclusão ou a manutenção de depósitos de cheques no sistema ControlGás.</font><br>




<font size=3><u>Lembrando que todos os cheques feitos em acertos de movimentos de saída serão automaticamente criados e irão constar nos Cheques Recebidos.</u>
<font size=3>'''1° Passo:''' Na página incial do sistema '''Controlgás''', selecione o menu '''<u>3</u>-Financeiro''' e clique na opção '''Depósitos de Cheques''', como mostrado na imagem abaixo:


<font size=3><u>E quando o cheque for bloqueado para alterá-lo ou exclui-lo será necessário uma permissão de acesso especifica.</u>
<center>[[Arquivo:1gifDepositosChequesnew.gif|class=img-thumbnail]]</center>








<font size=3>'''1° Passo''': Na página inicial do sistema '''Controlgás''', selecione o menu '''3-Financeiro''' clique na opção '''Cheques Recebidos''', como mostrado abaixo:
<font size=3>'''2° Passo:''' Para encontrar os cheques desejados é necessários preencher o campo com o '''número de comprovante''' do depósito dos cheques, também é possível selecionar por data, após preencher os campos, clique no botão [[image:BOTAOEXIBIR.png|90 x 40|link=Depósitos de Cheques]]:
<center>[[Arquivo:Cherecebidosnew.gif|class=img-thumbnail]]</center>


<center>[[Arquivo:2gifDepositosCheques.gif|class=img-thumbnail]]</center>








<font size=3>'''2° Passo:''' Para incluir um cheque manual, basta clicar em [[Arquivo:Certificado4.png|class=img-thumbnail]], e então preencher os dados necessários como pessoa, numero de parcelas, data de emissão (caso precise mudar), data do primeiro vencimento, valor total pago pelo cliente, número do cheque, conta, agencia, banco e as contas de receita e destino. Conforme exemplo:
<font size=3>'''3° Passo:''' Antes de excluir o cheque é preciso retornar ele para a '''Situação''' e o '''Portador''' que ele estava antes de fazer o depósito ou movimentação do cheque, após isso, clique no botão [[image:BOTAOSSALVAR.png| 84 x 27|link=Depósitos de Cheques]]:
<center>[[Arquivo:Cherecebidos1.gif|class=img-thumbnail]]</center>


<center>[[Arquivo:3gifDepositosCheques.gif|class=img-thumbnail]]</center>






*Tem a opção de leitura por CRC-7 para preencher alguns dados do cheque/boleto automaticamente. '''Para utilizar essa opção é necessário ter uma leitora de cheques/boletos CRC7.'''
Para realizar a leitura automática é só clicar na opção:[[Arquivo:Cmc7.png|class=img-thumbnail]].


<font size=3>'''4° Passo:''' Para realizar a exclusão dos cheques desejados, digite novamente o '''N°. Comprovante''' e depois o botão [[image:BOTAOEXIBIR.png|90 x 40|link=Depósitos de Cheques]], assim aparecerá na tela novamente os cheques, mas com a situação e o portador originais, clique no botão [[image:BOTAOEEXCLUIR.png| 84 x 27|link=Depósitos de Cheques]], para finalizar a operação:


<center>[[Arquivo:4gifDepositosCheques.gif|class=img-thumbnail]]</center>






<font size=3>'''3° Passo:''' Para excluir um cheque clique em [[Arquivo:Excluir2.png|class=img-thumbnail]], e confirme [[Arquivo:Certificado13.png|class=img-thumbnail]].


<u>Lembrando que se o cheque foi gerado a partir de outro documento não será possível excluir por esta tela.</u>


<center>[[Arquivo:Cherecebidos2.gif|class=img-thumbnail]]</center>
<div class="btn btn-primary"><i class="fas fa-arrow-left"></i> [[3-Financeiro|<span style="color:#FFFEFF">Página Anterior</span>]]</div>
 
 
 
 
<font size=3><center><u>Busca de cheques</u></center>
 
 
<font size=3>'''1° Passo:''' Para realizar uma busca de um cheque será necessário informar o '''período''', que pode ter o filtro pela data que foi emitido, pela data que irá vencer, pela data que foi baixado,pela data de boleto ou todas essas opções.
 
 
<center>[[Arquivo:Chrecebidos.png|class=img-thumbnail]]</center>
 
 
 
 
 
 
<font size=3>'''2° Passo:''' Também poderá escolher filtro por tipo, como pendente, quitados (já baixados), depositados ou todos. Assim como mostra o exemplo:
 
 
<center>[[Arquivo:Chrecebidos2.png|class=img-thumbnail]]</center>
 
 
 
 
 
 
<font size=3>'''3° Passo:''' Tem alguns filtros mais específicos como por código de pessoa, convenio, situação, portador ou numero de remessa. Poderão ser selecionados desta maneira:
 
 
<center>[[Arquivo:Chrecebidos3.gif|class=img-thumbnail]]</center>
 
 
 
 
 
 
 
 
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Edição das 11h55min de 26 de outubro de 2020


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Depósitos de Cheques

Objetivo: Este manual tem por objetivo ensinar a fazer a exclusão ou a manutenção de depósitos de cheques no sistema ControlGás.


1° Passo: Na página incial do sistema Controlgás, selecione o menu 3-Financeiro e clique na opção Depósitos de Cheques, como mostrado na imagem abaixo:



2° Passo: Para encontrar os cheques desejados é necessários preencher o campo com o número de comprovante do depósito dos cheques, também é possível selecionar por data, após preencher os campos, clique no botão 90 x 40:



3° Passo: Antes de excluir o cheque é preciso retornar ele para a Situação e o Portador que ele estava antes de fazer o depósito ou movimentação do cheque, após isso, clique no botão 84 x 27:



4° Passo: Para realizar a exclusão dos cheques desejados, digite novamente o N°. Comprovante e depois o botão 90 x 40, assim aparecerá na tela novamente os cheques, mas com a situação e o portador originais, clique no botão 84 x 27, para finalizar a operação:



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