Roteiro - Acerto Financeiro: mudanças entre as edições
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Edição das 10h45min de 16 de outubro de 2020
Objetivo: Este manual tem como objetivo ensinar a fazer o acerto financeiro do roteiro no Controlgás.
1. Planilha: Nessa aba será feito o lançamento das vendas. Para gerar o lançamento, basta selecionar o cliente, e escolher qual a forma que foi feito o pagamento em Pagamento, clicar em Gerar Lancto e em Ok. Após ser feito todos os lançamentos basta clicar em Avançar 
.
2. Despesas/Lanctos: Nessa aba você poderá fazer o lançamento de possíveis despesas que ocorreram na rota, como exemplo: abastecimento, troca de pneu, refeições dos funcionários etc. Para adicionar uma despesa, basta clicar em Incluir 
após preencher todos os dados necessários, após basta clicar em Ok, e depois Salvar 
. Após adicionar despesas (se houverem) basta seguir para as próximas abas.
, conferir todos os dados e clicar em Gerar Lancto. e Confirmar Baixas 
.
4. Após fazer todos os laçamentos e baixas necessários, basta clicar em Resumo Geral, onde será possível verificar se os saldos estão corretos. Caso algo esteja errado, basta voltar as abas anteriores e corrigir o possível erro. Se estiver tudo correto basta clicar em Confirmar Acertos!!!
