Lançar Despesas Fixas

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Lançar Despesas Fixas

Objetivo: Esta página tem por objetivo ensinar a fazer um lançamento de Despesas recorrentes que voce possui na sua empresa, como por exemplo Água, Energia Elétrica, Telefone, Internet, etc....

1° Passo: Na página inicial do sistema Controlgás, selecione o menu 3-Financeiro clique na opção Títulos a Pagar, como mostrado na imagem abaixo:

2° Passo: Ao abrir a opção Títulos a Pagar, Você deverá clicar na opção "Incluir", depois procurar o fornecedor que possui uma despesa recorrente. No Exemplo abaixo iremos simular uma Despesa de Energia Elétrica. Após selecionar o Fornecedor, basta informar a quantidade de despesas que deseja gerar usando a opção "No. Parcelas" e a opção "Vencimento a cada X dias". Nesse nosso exemplo iremos gerar uma despesa recorrente com vencimento a cada 30 dias no valor de R$2000,00 mensais

3° Passo: Agora as Despesas Fixas já estão geradas e já podemos visualiza-las, conforme imagem abaixo. É possível conferir que nesse exemplo todas estão provisionadas para a conta de "Despesas de Energia Elétrica" e estarão disponíveis para pagamento todos os meses.

4° Passo: Funções dos botões do menu:

• Histórico: Ao clicar em um título e depois na opção Histórico poderão ser consultadas duas opções dentro dos títulos a pagar, uma é o histórico de baixas e outra é do histórico de alterações:

--> Histórico de Baixas: Nessa opção é possível visualizar o decréscimo do valor da venda feita para determinado cliente. Ela poderá ser feita em uma única parcela ou em várias.

--> Histórico de Alterações: Constarão em tabela, todas as mudanças feitas no registro selecionado.

• Provisionamento: Esta opção pode ser consultada para visualizar ou provisionar os lançamentos que serão gerados quando título for baixado:

• Multi-Seleçã ou Marcar Tudo: A opção Multi-Seleção permite selecionar vários títulos, já a opção de Marcar Tudo, seleciona e marca todos os títulos que aparecem na tela:

• Baixar: Ao clicar nesse botão, surgirá uma tela, nela serão feitas as baixas dos títulos (parcial ou integral), forma de pagamentos, entre outros. Quando estiver correto clique em Gerar lançamentos e confirmar baixa:

• Depositar/Mover: Essa opção é utilizada para quando o título ou cheque for enviado para o banco, quando houver mudança de portador ou alteração de situação. Preencha com as informações necessárias e clique no botão :

• Gerar Remessa: Nessa opção é possível gerar o arquivo de remessa para o banco.

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