Cheques Emitidos: mudanças entre as edições
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<font size=3><center> '''<u>2° Passo</u>''': Para facilitar na busca por um cheque, há alguns filtros para que se possam localiza-los com mais facilidade. Pode ser feito por meio de datas (emissão, vencimento, baixa, boleto), cliente, situação, portador entre outros, ao escolher os filtros desejados clique no botão [[image:BOTAOEXIBIRTITULOS.png|94 x 29]] para que os mesmo apareçam:</center></font><br> | <font size=3><center> '''<u>2° Passo</u>''': Para facilitar na busca por um cheque, há alguns filtros para que se possam localiza-los com mais facilidade. Pode ser feito por meio de datas (emissão, vencimento, baixa, boleto), cliente, situação, portador entre outros, ao escolher os filtros desejados clique no botão [[image:BOTAOEXIBIRTITULOS.png|94 x 29|link=Cheques Emitidos]] para que os mesmo apareçam:</center></font><br> | ||
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Edição das 10h42min de 12 de junho de 2019
Cheques Emitidos
Objetivo: Este manual tem por objetivo ensinar a emitir cheques no sistema ControlGás.
para que os mesmo apareçam:
• Histórico: clicando em um título e depois em histórico pode ser consultado duas opções dentro dos títulos a receber, uma é o histórico de baixas e outra é do histórico de alterações:
--> Na opção, histórico de baixas é possível visualizar o decréscimo do valor da venda feita para determinado cliente. Podendo ser em uma única parcela ou em várias. As formas de pagamento dessas parcelas podem ser distintas.
--> No histórico de alterações constarão, em tabela, todas as mudanças feitas no registro.
• Provisionamento: Esta opção pode ser consultada para visualizar ou provisionar os lançamentos que serão gerados quando título for baixado:
• Multi-seleção ou marcar tudo: : A opção Multi-Seleção permite selecionar vários títulos, já a opção de Marcar Tudo, seleciona e marca todos os títulos que aparecem na tela:
• Baixar: Ao clicar nesse botão, surgirá uma tela, nela serão feitas as baixas dos títulos (parcial ou integral), forma de pagamentos, entre outros. Quando estiver correto clique em Gerar lançamentos e confirmar baixa, como mostrado abaixo:
• Depositar/Mover: Essa opção é utilizada par quando o cheque for enviado para o banco, quando houver mudança de portador ou alteração de situação. Preencha com as informações necessárias e clique no botão 
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• Gerar remessa: Nessa opção é possível gerar o arquivo de remessa para o banco.
