Títulos a Receber

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Títulos a Receber

Objetivo: Este manual tem por objetivo ensinar a realizar títulos a receber no sistema ControlGás.

1°Passo: Na página inicial do sistema Controlgás, clique no menu 3-Financeiro, e selecione a opção Títulos a Receber.

2° Passo: Ao abrir a opção Títulos a Receber', para facilitar na hora de procurar o título desejado existe alguns filtros na janela para localiza-lo com mais rapidez. Podendo fazer isso por meio de datas (emissão ou vencimento), cliente, situação e portador. Ao selecionar os filtros clique em para executar a ação.

3° Passo: No menu inferior da tela de títulos a receber, há várias opções:

• Histórico: Clicando em um título e depois em histórico pode ser consultado duas opções dentro dos títulos a receber, uma é o histórico de baixas e outra é do histórico de alterações.

Na opção, histórico de baixas é possível visualizar o decréscimo do valor da venda feita para determinado cliente. Podendo ser em uma única parcela ou em várias. As formas de pagamento dessas parcelas podem ser distintas. No histórico de alterações constarão, em tabela, todas as mudanças feitas no registro.

• Provisionamento: essa opção pode ser consultada para visualizar ou provisionar os lançamentos que serão gerados quando o título for baixado.

• Imprimir: Essa opção consta outras três (Figura 5), sendo estas: duplicata (emitir uma duplicata em cima desse título), boleto completo ou pré-impresso.

• Multi-seleção ou marcar tudo: A primeira opção, quando ativada, permite selecionar vários títulos já, a segunda opção, marca todos os títulos que aparecem na tela.

• Baixar: clicando Nesse botão, surgirá uma tela. Nela poderão ser feitas as baixas do títulos (parcial ou integral), a forma de pagamento e afins. Quando estiver correto clique em Gerar lançamentos e confirmar baixa

• Depositar/Mover: Essa opção é utilizada para quando o título ou cheque for enviado para o banco, quando houver mudança de portador ou alteração de situação. Preencha com as informações necessárias e clique em .

• Gerar remessa: Nessa opção é possível gerar o arquivo de remessa para o banco.

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