Cheques Emitidos

Cheques emitidos

Para visualização e gerenciamento dos cheques emitidos é necessário ir no menu com numeração 3, nomeado de Financeiro. Em seguida, clique em cheques emitidos.

Figura 1: Caminho para a abertura da janela de cheques emitidos.

Nessa janela é possível fazer o gerenciamento dos desses cheques. Para que se facilite a procura pelos mesmos há alguns filtros na janela para que se possa localizar um cheque com mais rapidez. Podendo fazer isso por meio de datas (emissão ou vencimento), cliente, situação e portador (Figura 2).

Figura 2: Filtros de pesquisa.

Quando esses filtros são escolhidos, clique no botão exibir títulos para que os mesmos apareçam.

Figura 3: Botão de exibição de títulos.

Há várias opções no menu inferior da tela de cheques emitidos (Figura 4).

Figura 3: Menu de ações na tela de cheques emitidos.

Botões do menu:

• Histórico: clicando em um título e depois em histórico pode ser consultado duas opções dentro dos títulos a receber, uma é o histórico de baixas e outra é do histórico de alterações (Figura 4).

Figura 4: Opções dentro de histórico.

Na opção histórico de baixas é possível visualizar o decréscimo do valor da venda feita para determinado cliente. Podendo ser em uma única parcela ou em várias. As formas de pagamento dessas parcelas podem ser distintas. No histórico de alterações constarão, em tabela, todas as mudanças feitas no registro.

• Provisionamento: essa opção pode ser consultada para visualizar ou provisionar os lançamentos que serão gerados quando o título for baixado.

• Imprimir: essa opção consta outras três (Figura 5), sendo estas: duplicata (emitir uma duplicata em cima desse título), boleto completo ou pré-impresso.

Figura 5: Opções dentro de imprimir.

• Multi-seleção ou marcar tudo: a primeira opção, quando ativada, permite selecionar vários títulos já, a segunda opção, marca todos os títulos que aparecem na tela.

• Baixar: clicando nesse botão, surgirá uma tela. Nela poderão ser feitas as baixas do títulos (parcial ou integral), a forma de pagamento e afins. Quando estiver correto clique em Gerar lançamentos e confirmar baixa (Figura 6).

Figura 6: Opção baixar.

• Depositar/Mover: essa opção é utilizada para quando o título ou cheque for enviado para o banco, quando houver mudança de portador ou alteração de situação. Preencha com as informações necessárias e clique em ok.

• Gerar remessa: nessa opção é possível gerar o arquivo de remessa para o banco.

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