Acerto Financeiro p/ Entregador: mudanças entre as edições
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<font size=3>'''1° Passo:''' Na página incial do sistema '''Controlgás''', selecione o menu '''3-Financeiro''' e clique na opção '''Acerto Financeiro p/ Entregador''', como mostrado na imagem abaixo: | <font size=3>'''1° Passo:''' Na página incial do sistema '''Controlgás''', selecione o menu '''3-Financeiro''' e clique na opção '''Acerto Financeiro p/ Entregador''', como mostrado na imagem abaixo: | ||
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<font size=3>OBS:. Quando uma venda é selecionada, aparecerá abaixo das vendas listadas, o acerto da mesma. Essa guia vem com o acerto predefinido por meio do pedido feito anteriormente. Quando for mudado o acerto feito no pedido, é mostrada uma mensagem para que confirmar a mudança feita. | <font size=3>OBS:. Quando uma venda é selecionada, aparecerá abaixo das vendas listadas, o acerto da mesma. Essa guia vem com o acerto predefinido por meio do pedido feito anteriormente. Quando for mudado o acerto feito no pedido, é mostrada uma mensagem para que confirmar a mudança feita. | ||
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<font size=3><u>Atenção: Quando marcado essa opção o acerto de todas as vendas selecionadas ficarão em dinheiro. E sem a necessidade de acertar uma a uma.</u> | <font size=3><u>Atenção: Quando marcado essa opção o acerto de todas as vendas selecionadas ficarão em dinheiro. E sem a necessidade de acertar uma a uma.</u> | ||
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Edição das 14h28min de 8 de setembro de 2020
Acerto Financeiro por Entregador
Objetivo: Este manual tem por objetivo ensinar a fazer acerto financeiro para entregador no sistema ControlGás.
1° Passo: Na página incial do sistema Controlgás, selecione o menu 3-Financeiro e clique na opção Acerto Financeiro p/ Entregador, como mostrado na imagem abaixo:
2° Passo: Ao abrir a opção Acerto Financeiro p/ Entregador, irá aparecer alguns filtros que devem ser utilizados para selecionar:
O entregador ou todos eles, o período, responsável pela inclusão da venda e o estabelecimento requerido.
Ao escolher as opções, clique em 
. As vendas referentes aos filtros utilizados aparecerão na tela. Nela constarão: a data em que foi feita a venda, o nome do cliente, seu endereço, o valor da venda e afins.
3° Passo: Localize a pré-venda que deseja gerar o acerto. Abaixo devem ser definidas as formas de pagamento (dinheiro, convênio ou cartão). Após as formas de pagamento serem definidas clique no botão 
e 
para poder prosseguir os acertos.
OBS:. Quando uma venda é selecionada, aparecerá abaixo das vendas listadas, o acerto da mesma. Essa guia vem com o acerto predefinido por meio do pedido feito anteriormente. Quando for mudado o acerto feito no pedido, é mostrada uma mensagem para que confirmar a mudança feita.
4° Passo: Após feito o acerto das vendas desejadas, você poderá Avançar e conferir o resumo dos acertos, depois de conferido é só Confirmar Acertos !!!, como no exemplo:
5° Passo: Também pode ser usada a coluna Auto-Din. Basta clicar na caixa de seleção:
Após isso, clique no botão 
, se tudo estiver correto clique em Confirmar Acertos.
Atenção: Quando marcado essa opção o acerto de todas as vendas selecionadas ficarão em dinheiro. E sem a necessidade de acertar uma a uma.
6° Passo: Outra forma de utilizar a opção Auto-Din é marcar a opção: 
, desta forma marca todas as pré-vendas com pagamento previsto em DINHEIRO, diretamente para a opção Auto-Din. Veja no exemplo:
